目录

一、学校概况

二、基本情况

三、部门决算基本情况表

四、部门决算报表说明

五、其他说明

六、名词解释

七、“三公”经费支出说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、2019年度预算绩效情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《省财政厅关于做好2019年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财库发[2020]13号)相关规定，现将学校2019年部门决算公开如下：

一、学校概况

湖北工程学院是由湖北省人民政府举办的普通本科高等院校，先后有湖北职业技术师范专科学校和南方城乡建设学校整体并入。2011年12月，经教育部批准更名为湖北工程学院，迄今已有76年的办学历史。学校坚持以普通本科教育为主，积极开展研究生教育、成人职业教育，实行多层次、面向社会和国内外开放办学的人才培养体系。学校秉承“严以治学，诚以立身”的校训，坚持实施“质量立校、人才强校、特色名校”发展战略，各项事业得到长足发展，社会美誉度明显提高。荣获“全国文明单位”、湖北省“最佳文明单位”、首批“湖北省生态园林式学校”、首届“湖北省文明校园”。

学校现有17个教学学院、66个本科专业，其中国家综合改革试点专业1个，全国高等学校特色专业3个， “国家卓越人才培养计划” 专业2个，省级本科品牌专业4个，省级综合改革试点专业6个，省级战略性新兴（支柱）产业人才培养计划专业6个，“荆楚卓越人才”协同育人专业6个。涵盖理学、工学、农学、医学、文学、经济学、教育学、管理学、法学、艺术学学科门类，初步建立了工程特色初显，理、工、农结合，文、经、教、管、法、艺、医多学科协调发展，与区域经济社会发展相适应的学科专业体系。在校学生14701人。

二、基本情况

1、主要职能

(1)学校以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新为基本职能，实施高等教育。

(2)学校以全日制本科学历教育为主，辅以成人职业教育、中外合作办学和留学生教育，积极创造条件开展研究生教育，坚持国际化办学，积极引进和培养具有国际视野的高层次人才，不断提升国际交流与合作水平。

(3)学校设置经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等学科门类，并根据实际需要自主规划和调整学科专业布局，加强学科交叉融合，不断培育新兴学科。

(4)学校依托学科优势，发挥自身特色，努力构建与区域经济社会发展相适应的人才培养体系，营造宽松和谐的学术环境，积极推进学术进步、科技创新和成果转化，充分发挥智囊团和思想库作用，为孝感市、湖北省经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设提供有力支撑。

2、机构情况

学校内设机构57个。其中教学学院17个，分别是文学与新闻传播学院、外国语学院、政治与法律学院·马克思主义学院、美术与设计学院、经济与管理学院、音乐学院、教育与心理学院、国际教育学院、数学与统计学院、物理与电子信息工程学院、化学与材料科学学院、生命科学技术学院·农学院、机械工程学院、计算机与信息科学学院、土木工程学院、建筑学院、体育学院。

教学、科研中心11个，分别是小城镇发展研究中心、中华孝文化发展研究中心、湖北小微企业发展研究中心、湖北省新农村发展研究院、特色果蔬质量安全控制湖北省重点实验室、作物病害监测和安全控制湖北省重点实验室、生物质资源化学与环境生物技术湖北省重点实验室、生物质资源化利用湖北省协同创新中心、湖北省植物功能成分利用工程技术研究中心、湖北生物质源功能材料工程技术研究中心、湖北省农业资源利用研发推广中心。

行政管理部门25个，分别是学校办公室、发展规划处、纪委监察处、组织部、统战部、宣传部、学生工作部、团委、工会、人事处、教务处、教学质量监测与评估中心、招生就业工作处、科技处、学科建设办公室、财务处、基本建设管理处、资产与实验室管理处、采购与招投标管理办公室、校友工作办公室、保卫处、后勤保障办公室、离退休工作处、国际合作与交流处、审计处。

直属单位4个，分别是图书馆、现代教育技术中心、学报编辑部、成人教育学院。

三、部门决算基本情况表

1.收入支出决算总表.xls

2.收入决算表.xls

3.支出决算表.xls

4.财政拨款收入支出决算总表.xls

5.一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

7.财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

9.财政专项支出决算表.xls

10.专项转移支付分市县表.xls

四、部门决算报表说明

1、2019年学校各项收入52722.89万元。其中：

(1)一般公共预算财政拨款收入22644.62万元。

(2)政府性基金收入9268万元。

(3)事业收入14587.26万元。

(4)其他收入6223万元。

收入增减变化说明：2019年度总收入较上年36499.49万元增加16223.40万元，增长率44.45%。其中一般公共预算财政拨款收入较上年17308.08万元增加5336.54万元，增长率30.83%,主要是省财政中期调整增加人员经费2914万元,2019年支持地方高校改革发展资金621万元,高等教育综合奖补资金1065万元等项目经费;政府性基金收入较上年12.55万元增加9255.45万元,增长率73748.61%,主要是争取的政府专项教育债券资金;事业收入较上年14999.28万元减少412.02万元,增长率-2.75%,主要是部分收入纳入政府性基金收入管理;其他收入较上年4179.58万元增加2043.42万元,增长率48.89%,主要是学校独立核算单位收入增加。

2、2019年度学校各项支出51283.51万元。其中:

(1)财政性补助支出31912.61万元。

(2)非财政补助支出19370.90万元。

按支出性质和经济分类：基本支出34248.40万元，其中人员经费26924万元，公用经费7324.40万元；项目支出17035.11万元。

支出增减变化说明：2019年度总支出较上年37610.25万元增加13673.26万元，增长率36.36%。其中财政性补助支出较上年17906.63万元增加14005.98万元，增长率78.22%，主要是专项教育债券增加8987.45万元，省财政中期调整增加人员经费2914万元等；非财政补助支出较上年19703.62万元减少332.72万元，增长率-1.69%。

1. 财政拨款支出与年初预算对比

   2019年财政拨款支出31912.61万元，较年初预算16199.80万元增加15712.81万元，增长率96.99%。主要原因是增加专项教育债券资金8987.45万元;增加人员经费2914万元;增加2019年支持地方高校改革发展资金621万元;高等教育综合奖补资金1065万元等项目经费。

   五、其他说明

   我校2019年无专项转移支付和财政专项支出业务，附表中“专项转移支付分市县情况表”和“财政专项支出决算表”为空表。

   六、名词解释

   1、财政拨款（补助）：指省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括财政教育拨款、科研拨款、其他拨款。

   2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   3、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括投资收益、利息收入、捐赠收入及从非同级财政部门取得不属于科研事业收入的经费拨款。

   4、基本支出：指高等学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作发生的支出，包括人员支出和公用支出。

   5、项目支出：指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

   6、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

   7、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   七、“三公”经费支出说明

   2019年学校“三公经费”支出总额54.35万元，其中财政拨款安排的“三公经费”预算、决算均为0。学校“三公经费”支出由专户管理资金安排，支出额在预算范围内，且较2018年决算数减少4.9万元，减少8.27%。

   因公出国（境）2人次,支出15.35万元，人均7.68万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出26.53万元，公务接待支出12.47万元，共接待210批次，1464人次，人均接待费用85.18元。公务用车保有量11辆。

   “三公经费”支出增减变化情况说明：学校进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数，节约办公用车等措施，进一步减少三公经费支出。2019年“三公经费”较2018年度减少4.9万元，减少8.27%。其中因公出国(境)费用增加2.67万元，增长率21.06%，因2019年出国人员在国外的天数有所增加，致费用相应增加；公务用车运行维护费减少3.62万元，减少12.01%；公务接待费减少3.95万元，减少24.06%。

   八、机关运行经费支出情况说明

   学校2019年度机关运行经费支出938.38万元，其中：办公费90.93万元,印刷费91.35万元,水费88.44万元,电费87.36万元,物业管理费89.82万元,差旅费95.26万元,维修费167.05万元,工会经费45万元，专用材料费2.13万元,劳务费45.02万元,其他商品和服务支出136.02万元。支出比年初预算数1025万元减少86.62万元，降低8.45%，主要原因是：落实过紧日子要求压减了行政一般性支出。

   九、政府采购支出情况说明

   学校2019年度政府采购支出总额17923.90万元，其中：政府采购货物支出3113.84万元、政府采购工程支出14378.88万元、政府采购服务支出431.18万元。授予中小企业合同金额16994.04万元，占政府采购支出总额的94.81%，其中授予小微企业合同金额16476.09万元，占政府采购支出总额的91.92%。

   十、国有资产占用情况说明

   截至2019年12月31日，学校共有车辆11辆，其中一般公务用车11辆；单位价值50万元以上通用设备17台（套）；单价100万元以上专用设备11 台（套）。

   十一、2019年度预算绩效情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求，我校组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目13个，资金3149万元，占年初一般公共预算项目支出2281万元的138.05%。从评价情况来看，自评为优秀。每个项目按照上级要求编报了省级财政项目绩效自评表，以年初拟定的目标值为基础，对项目绩效指标完成情况从投入、过程、产出、效果等方面进行分析，与实际完成情况对比，从定性、定量两个层面进行评价打分。

   组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，自评为优秀。 一是2019年度支出执行率达86%以上。二是学校组织专班对整体绩效评价体系中的指标采取定量和定性的方法收集基础材料，将相关支撑材料进行分类汇总、整理、分析，对照年度绩效指标核定指标值完成率进行计分，自评得分97分。

   附件： 2019年度湖北工程学院整体支出绩效自评表.docx

   （二）部门决算中项目绩效自评结果

   1、2019年度学生资助补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为1535万元，执行数为1535万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全年共资助学生4371人次，资助率100%。建立健全了“奖、助、贷、勤、补、减”的资助工作体系，切实帮助我校广大学子解决了生活、学习和发展中遇到的实际困难，确保在校家庭经济困难学生顺利完成学业，实现了“不让一名学生因家庭经济困难而辍学”的目标。发现的问题及原因：一是对受助学生的能力培养支撑力度不够，在受助学生的长期跟踪服务方面还有待进一步加强；二是全方位的资助育人体系有待进一步建立和完善，协同育人理念在项目执行过程中体现的不够明显。下一步改进措施：一是继续构建物质帮助、道德浸润、能力拓展、精神激励有效融合的长效机制；二是继续创新育人平台，将学生的诚信、励志、感恩教育与思想政治教育、学生能力提升、心理健康教育以及学风建设等融为一体，以促进学生在德、智、体、美等方面全面发展。

   附件： 2019年度学生资助补助项目绩效评价信息表.xlsx

   2、2019年度高校辅导员奖励项目自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。主要效果：奖励38名辅导员；提升辅导员工作的积极性，坚定辅导员岗位信心，稳定辅导员队伍；完善辅导员队伍激励和奖励机制，有效提升辅导员职业能力，推动我校辅导员队伍职业化、专业化发展有积极作用。发现的问题及原因：一是地方高校辅导员职业压力较大容易造成心理冲突和失衡；二是辅导员绩效管理体系还有待进一步完善；三是辅导员职业发展还存在很多不确定性。下一步改进措施：一是继续加大辅导员专项奖励项目的投入；二是完善绩效管理制度，实行阶段性绩效管理；三是走专业化之路，满足辅导员自我实现的需要。

   附件： 2019年度高校辅导员奖励项目绩效评价信息表.xlsx

   3、2019年度省属高校优势特色学科群及研究生创新基地建设专项自评综述：项目全年预算数为342万元，执行数为342万元，完成预算的100%。主要效果：申报了两个产业技术研究院：新能源材料与器件研究院、绿色高分子功能材料产业技术研究院；一个研究中心：材料智能化设计与制造技术中心;获批国家自然科学基金资助项目6项，发表论文SCI论文39篇、EI5篇、中文核刊13篇，获得授权专利15项（其中发明专利7项，实用新型专利8项）。与湖北大学继续开展联合开展硕士研究生培养，新增40名湖北大学兼职硕士生导师，5个专业硕士点共培养54人。2019年研究生共发表论文20篇，其中SCI7篇（一区2篇、二区2篇、三区1篇、四区2篇）、EI1篇、中文核刊5篇 ，毕业研究生就业率100%。发现的问题及原因：一是学科特色的凝练取得了一定的成效，但仍有不足，学科领军人才匮乏，离建设一流的学科的差距仍然存在；二是国家级、省部级重点学科研发平台欠缺；三是服务地方取得了一定的成绩，但与学校建设新型工程大学的总目标仍然存在一定的差距。下一步改进措施：一是加强学科领军人物建设。采取引培并举、但求所用，形成学科人才梯队，优化团队结构。二是完成学科群建设期绩效评价。做好学科群建设期绩效评价，争取进入第二轮建设期。培育、遴选新的优势特色学科群，争取省级优势特色学科群立项建设。三是打造学科特色品牌。打造学科特色团队，对接地方特色产业需求，加强校企合作，推动产教融合。

   附件： 2019年度省属高校优势特色学科群及研究生创新基地建设专项绩效评价信息表.xlsx

2. 2019年度高校创业创新教育改革专项自评综述：项目全年预算数为67万元，执行数为67万元，完成预算的100%。主要效果：2019年，大学生创新创业训练计划国家级、省级、校级三级立项60个，结题50项，往期在实施项目60项，247余名学生参与项目训练，建成创新创业实训平台，满足了创新创业实训教学需要，学生专业实践能力持续增强，创新创业热情进一步提高，创新创业培养能力进一步增强。建设的科研实践平台2个，获奖的清单：省赛主赛道铜奖1项、红旅赛道银奖1项；创客大赛银奖1项、铜奖2项，共计5项省赛奖项。圆满完成了年初设定目标，锻炼了学生的创新创业能力。发现的问题及原因：1、创新创业课程体系建设不够完善，应进一步加深专业课程与创新创业课程的融合；2、教师创新创业教育教学的水平有待进一步提升。下一步改进措施：1、加强师资培训，进一步提升教师创新创业指导水平；2、深化创新创业教育改革，注重创新创业课程体系建设

   附件： 2019年度高校创业创新教育改革专项绩效评价信息表.xlsx

3. 2019年度普通本科高校“荆楚卓越人才”协同育人计划项目自评综述：项目全年预算数为220万元，执行数为220万元，完成预算的100%。主要效果：通过校企合作共建基地、共建课程、校企协同育人等方式，建立校企合作协同育人机制，结合工程教育认证人才培养的需求，着手人才培养方案的修订，优化课程体系和课程教学内容，结合工程教育认证人才培养的需求，不断创新教育教学方式，开展线上线下结合、产学合作、学研结合，校企合作协同育人等方式方法创新教学，加强教学研究和教学改革，开展翻转课堂、案例式教学等多种课堂教学方式方法。建成2个录播（智慧）教室，改建一个教师技能训练室；完成精品在线课程建设一门；指导省级优秀论文5篇；新增3个校外实习实训基地；引进了2名具有教育学背景的博士毕业生；制定校校人员互聘实施办法，从合作学校聘请8名兼职指导教师；申报了2项有关“荆楚卓越教师”协同育人的教学研究课题；制订卓越师范生校内教学管理和校外实习实训管理制度，校地、校校合作人才培养模式下的学生管理制度和学业评价办法；组织卓越师范班59名学生到校外实习基地进行教学实践活动（见习、实习等）。发现的问题及原因：合作企业参与人才培养的力度不够。下一步改进措施：进一步加强教材建设，根据人才培养目标和人才培养要求，完善教材教学内容，加强学生实习实验，突出专业产品设计和工厂设计，突出工程应用型人才的培养着重加强课程建设。

   附件： 2019年度湖北省普通本科高校“荆楚卓越人才”协同育人计划项目绩效评价信息表.xlsx

   6、2019年度优秀大学生游学计划项目自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要效果：学校选送10名优秀大学生、1名带队教师赴美国杜克大学开展游学活动。学生按要求完成课程学习、参与科研训练、进行文化体验，提高语言运用和交往沟通能力，提升综合素质，最终学生成绩合格率100%，10人全部顺利拿到结业证书，撰写游学总结10篇。发现的问题及原因：一是外语实际交际能力有待提高；二是游学任务的学科针对性可进一步提高。下一步改进措施：一是进一步加强游学学生的外语实际交际能力，提升听说水平；二是加强游学学生需求调研及分析，增强游学任务的学科针对性。

   附件： 2019年度优秀大学生游学计划项目绩效评价信息表.xlsx

   7、2019年度高校青年教师海外研修项目自评综述：项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。主要效果：资助7名教师出国深造。发现的问题及原因：一是少数教学院系因为授课教师数量不足，不愿选派教师外出学习；二是少数教师因为语言问题不愿申报。下一步改进措施：加强与相关职能部门的联络与沟通，鼓励、引导拟出国留学的人员提前参加外语培训或参加相关的外语考试，提前达到外语水平要求。

   附件： 2019年度高校青年教师海外研修项目绩效评价信息表.xlsx

   8、2019年度高校科技能力创新工程项目自评综述：项目全年预算数为102万元，执行数为102万元，完成预算的100%。主要效果：承担国家级科研项目数5个；主办或承办国内外学术会议1次，参加国内外学术会议数20人次，支持建设创新团队数2个，引进和培养团队骨干人员数6个，培养研究生13人，培养本专科生1200人，与企事业单位合作项目数40个，获得科技奖励2个，期刊论文发表数40，被SCI、EI、SSCI、CSSCI等收录论文数（篇）18，获得国家专利等知识产权数17个。发现的问题及原因：一人文基地方面高质量重大影响论文较少，部分开放课题项目进展较慢。下一步改进措施：进一步加强项目和平台建设，在人文社会科学领域加强智库建设，在自然科学领域加强应用性科技成果的研发。加强团队建设，招聘小微企业研究领军人物；加强选题研究；加强前期成果积累；加强与省市政府重大问题前期调研的对接；提升科研骨干创新能力。

   附件： 2019年度高校科技能力创新工程项目绩效评价信息表.xlsx

   9、2019年度“楚天学者”计划项目自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。主要效果：特聘教授撰写高水平论文11篇，开展学术讲座6场，组建创新团队3个,指导青年教师10人；“楚天学子”指导青年教师2人，撰写高水平论文1篇，开展学术讲座1场；指导硕士生12人；组建创新团队3个；授权发明专利2件；承担各项国家省级重点重大项目1项。发现的问题及原因：学校地处经济欠发达的孝感市，与在汉高校相比，缺少地缘优势，招聘楚天学者的难度相对较大；楚天学者所在单位一般都有很重的考核任务，工作很忙，如果不是受聘学校全职工作，履职时间很难保证达到规定要求。下一步改进措施：进一步科学、合理优化绩效指标考核体系，切实增强绩效考核的针对性和可操作性。楚天学者完成目标任务的前提下，适当放宽对楚天学者特别是特聘教授的履职时间要求。

   附件： 2019年度“楚天学者”计划项目绩效评价信息表.xlsx

   10、2019年度思政理论课建设与社会科学研究专项自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要效果：一是思想政治教育专业为省一流专业，思想政治教育教学团队获批省级优秀教学团队，“原理”教研室获批省级优秀基层教学组织。二是2019年重大项目立项6项，成绩较以往有较大进步。三是建成智库，在科学研究方面，通过组织重大科研项目、取得重大研究成果，服务湖北、服务孝感经济社会发展。发现的问题及原因：项目已出成果较少。原因是项目研究有一定周期，第一年主要处于项目调研、资料收集阶段。下一步改进措施：一是积极动员教师开展人文社会科学与大学生思想政治教育的研究；二是项目管理过程中及时跟踪项目研究进度，确保项目按时结题，产出高质量成果。

   附件： 2019年度思政理论课建设与社会科学研究专项绩效评价信息表.xlsx

   (三)绩效评价结果应用情况

   1、部门绩效评价结果应用情况

   (1)增强文化传承和服务地方经济能力。出台《湖北工程学院支持服务孝感行动计划团队建设实施办法》。

   (2)完善预算绩效管理管理办法，出台《湖北工程学院预算绩效目标实施细则》。

   (3)完善2019年省级项目支出清理工作，规范一级项目名称，编码，实施周期、实施内容和支出范围等。

   2、部门绩效评价结果拟应用情况

   (1)完善绩效目标管理。建立健全绩效评价结果与校内各单位工作目标考核挂钩机制，把绩效评价结果作为安排下年度预算、加强和改进预算管理的重要依据，进一步优化资源配置，使财政资金的安排使用更趋合理、高效。

(2)完善绩效评价指标体系。推动校内各单位根据自身职能目标，结合上年度预算执行情况和绩效评价结果，在充分调研、深入论证的基础上，按照“细化、量化、可执行、可衡量”的要求科学编制预算，设置绩效目标，合理测算资金需求和执行进度，提高预算编制的针对性、科学性。