湖北工程学院2016年部门决算公开-湖北工程学院信息公开

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湖北工程学院2016年部门决算公开

来源:信息公开清单发布日期:2017-09-04 浏览次数:755

一、学校概况

湖北工程学院是由湖北省人民政府举办的普通本科高等院校，先后有湖北职业技术师范专科学校和建设部南方城乡建设学校整体并入。2011年12月，经教育部批准更名为湖北工程学院，迄今已有73年的办学历史。学校坚持以普通本科教育为主，积极开展研究生教育、成人职业教育，实行多层次、面向社会和国内外开放办学的人才培养体系。学校秉承“严以治学，诚以立身”的校训，坚持实施“质量立校、人才强校、特色名校”发展战略，各项事业得到长足发展，社会美誉度明显提高，连续七届被湖北省委、省政府授予“最佳文明单位”称号，2015年，荣获 “全国文明单位”称号。

学校现有17个教学学院、66个本科专业，其中3个国家级特色专业、1个国家综合改革试点专业、4个省级品牌专业、6个省级战略性新兴产业专业计划项目、6个省级综合改革试点专业，30个专业具有双学士学位授予权。涵盖理学、工学、农学、医学、文学、经济学、教育学、管理学、法学、艺术学10大学科门类，初步建立了工程特色初显，理、工、农结合，文、经、教、管、法、艺、医多学科协调发展，与区域经济社会发展相适应的学科专业体系。在校学生15013人。

二、基本情况

1、主要职能

(1)学校以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新为基本职能，实施高等教育。

(2)学校以全日制本科学历教育为主，辅以成人职业教育、中外合作办学和留学生教育，积极创造条件开展研究生教育，坚持国际化办学，积极引进和培养具有国际视野的高层次人才，不断提升国际交流与合作水平。

(3)学校设置经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等学科门类，并根据实际需要自主规划和调整学科专业布局，加强学科交叉融合，不断培育新兴学科。

(4)学校依托学科优势，发挥自身特色，努力构建与区域经济社会发展相适应的人才培养体系，营造宽松和谐的学术环境，积极推进学术进步、科技创新和成果转化，充分发挥智囊团和思想库作用，为孝感市、湖北省经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设提供有力支撑。

2、机构情况

学校内设机构54个。其中教学学院17个，教学、科研中心10个，行政管理部门24个，直属单位3个。

3、人员情况

学校2016年末，在职教职工1208人(含1名台湾籍教师)，其中专任教师896人。离休人员3人，退休人员294人。在岗教职工中专任教师896人，高级职称教师472人，全国模范教师、国务院、省政府特殊津贴获得者、湖北省有突出贡献中青年专家、湖北名师等23人。

三、部门决算基本情况表

1、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：湖北工程学院					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	31,900.65	一、一般公共服务支出	29
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31
三、事业收入	4	573.83	四、公共安全支出	32
四、经营收入	5		五、教育支出	33	30,937.96
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	1.00
六、其他收入	7	851.87	七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	10.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	33,326.34	本年支出合计	52	30,949.88
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	1,173.08
年初结转和结余	26	1,522.45	年末结转和结余	54	2,725.83
	27			55
总计	28	34,848.79	总计	56	34,848.79
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、收入决算表

收入决算表
								公开02表
部门：湖北工程学院								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		33,326.34	31,900.64		573.83			851.87
205	教育支出	33,282.08	31,856.38		573.83			851.87
20502	普通教育	33,282.08	31,856.38		573.83			851.87
2050205	高等教育	33,282.08	31,856.38		573.83			851.87
206	科学技术支出	33.34	33.34
20604	技术研究与开发	33.34	33.34
2060402	应用技术研究与开发	1.00	1.00
2060403	产业技术研究与开发	32.34	32.34
208	社会保障和就业支出	10.92	10.92
20805	行政事业单位离退休	10.92	10.92
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.92	10.92

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：湖北工程学院							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30,949.88	22,455.00	8,494.88
205	教育支出	30,937.96	22,444.08	8,493.88
20502	普通教育	30,937.96	22,444.08	8,493.88
2050205	高等教育	30,937.96	22,444.08	8,493.88
206	科学技术支出	1.00		1.00
20604	技术研究与开发	1.00		1.00
2060402	应用技术研究与开发	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	10.92	10.92
20805	行政事业单位离退休	10.92	10.92
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.92	10.92

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：湖北工程学院							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	31,900.65	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35	30,373.54	30,373.54
	6		六、科学技术支出	36	1.00	1.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	10.92	10.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	31,900.65	本年支出合计	54	30,385.46	30,385.46
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	495.70	年末财政拨款结转和结余	56	2,010.88	2,010.88
一、一般公共预算财政拨款	27	495.70		57
二、政府性基金预算财政拨款	28			58
	29			59
总计	30	32,396.35	总计	60	32,396.35	32,396.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：湖北工程学院				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		30,385.46	21,890.59	8,494.88
205	教育支出	30,373.54	21,879.67	8,493.88
20502	普通教育	30,373.54	21,879.67	8,493.88
2050205	高等教育	30,373.54	21,879.67	8,493.88
206	科学技术支出	1.00		1.00
20604	技术研究与开发	1.00		1.00
2060402	应用技术研究与开发	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	10.92	10.92
20805	行政事业单位离退休	10.92	10.92
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.92	10.92



注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：湖北工程学院								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	14,900.00	302	商品和服务支出	3,919.15	310	其他资本性支出	350.00
30101	基本工资	4,020.23	30201	办公费	254.47	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	350.00
30104	其他社会保障缴费	578.53	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	88.16	31006	大型修缮
30107	绩效工资	9,471.57	30206	电费	419.59	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	153.39	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	829.67	30209	物业管理费	223.05	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	2,560.92	30211	差旅费	209.97	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	49.80	30212	因公出国（境）费用	11.37	31012	拆迁补偿
30302	退休费	1,630.06	30213	维修(护)费	552.20	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	53.18	30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	8.23	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	43.42	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	21.93	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	727.55	30227	委托业务费		307	债务利息支出	160.51
30312	提租补贴		30228	工会经费	45.00	30701	国内债务付息	160.51
30313	购房补贴		30229	福利费	57.00	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	52.32	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	92.10	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	1,787.28
人员经费合计		17,460.92	公用经费合计					4,429.67
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
					公开07表
编制单位：湖北工程学院					金额单位：万元
2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
107.11	11.37	52.32		52.32	43.42
注：2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

四、部门决算报表说明

1、2016年学校各项收入33326.34万元。其中：

(1)省本级财政补助收入17680.66万元。其中事业经费拨款13647万元，专项拨款3489.34万元，科研经费拨款33.40万元，其他拨款10.92万元，上年项目结转经费500万元。

(2)纳入预算管理的一般非税收入拨款年初预算14291万元，实际执行14089.98万元，预算执行率98.59%。

(3)国有资产收益年初预算130万元，实际执行130万元，执行率为100%。

(4)科研事业收入573.83万元。

(5)其他收入851.87万元。

收入增减变化说明：2016年度总收入较2015年度总收入33350.16万元，减少23.82万元,减少率0.07%。其中财政补助收入增加325.77万元，增长率1.88%；非税收入拨款减少130.32万元，减少率0.91%；科研事业收入减少7.36万元，减少率1.27%；其他收入减少211.91万元，减少率19.92%。

2、2016年度学校各项支出30949.88万元。其中财政性补助支出30385.46万元，非财政补助支出564.42万元。

支出增减变化说明：2016年度各项支出较2015年度支出31827.71万元减少877.83万元。其中财政性补助支出减少824.03万元，减少率2.64%；非财政补助支出减少53.8万元，减少率8.70%。

3、“三公”经费支出情况

2016年学校“三公经费”支出总额107.11万元，支出额控制在预算范围内，且较2015年决算数减少27.43万元。其中：因公出国（境）3人次,支出11.37万元，人均3.79万元，公务用车运行维护费支出52.32万元，公务接待支出43.42万元。

2016年学校因公出国（境）3人次,公务接待396批次，接待3873 人次，公务用车保有量12辆。

“三公经费”支出增减变化情况说明：2016年“三公经费”较2015年度减少27.43万元，减少率20.39%。其中因公出国(境)费用增加2.47万元，增长率27.73%；公务用车运行维护费减少6.24万元，减少率10.66%；公务接待费减少23.66万元，减少率35.27%。

4、政府采购情况说明

2016年，学校政府采购预算2728.50万元，实际执行政府采购预算1967.81万元。中央财政支持地方高校发展资金项目700万元；高校教育事业发展专项11.13万元，结转2017年度继续执行。

5、机关运行经费执行情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。学校属公益二类事业单位，不存在机关运行经费。根据省财政厅严格控制行政运行经费等一般性支出要求，按照综合预算原则，参考以前年度学校预算执行情况，压缩了日常公用经费。2016年，财政资金安排基本支出中的日常公用经费预算4558万元，较上年减少755.3万元。2016年，实际支出4429.67万元。

五、名词解释

1、财政拨款（补助）：指省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括财政教育拨款、科研拨款、其他拨款。

2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括投资收益、利息收入、捐赠收入及从非同级财政部门取得不属于科研事业收入的经费拨款。

4、基本支出：指高等学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作发生的支出，包括人员支出和公用支出。

5、项目支出：指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

6、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

2017年9月4日

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