目录
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门主要职责
我校是湖北省人民政府举办的全日制普通本科院校，学校坚持立德树人，践行校训精神，大力实施“质量立校、人才强校、特色兴校”的发展战略，坚持“地方性、教学型、应用型”的办学定位，突出内涵发展、特色发展、协同发展，着力提高应用型人才培养质量和服务地方经济社会发展能力，培养具有社会责任感、创新精神和实践能力的德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，努力把学校建设成为一所具有地方特色、国际视野、人文情怀、责任担当的应用型本科高校。
1、学校以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新为基本职能，实施高等教育。
2、学校以全日制本科学历教育为主，辅以成人职业教育、中外合作办学和留学生教育，积极创造条件开展研究生教育，坚持国际化办学，积极引进和培养具有国际视野的高层次人才，不断提升国际交流与合作水平。
3、学校设置经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等学科门类，并根据实际需要自主规划和调整学科专业布局，加强学科交叉融合，不断培育新兴学科。
4、学校依托学科优势，发挥自身特色，努力构建与区域经济社会发展相适应的人才培养体系，营造宽松和谐的学术环境，积极推进学术进步、科技创新和成果转化，充分发挥智囊团和思想库作用，为孝感市、湖北省经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设提供有力支撑。
二、机构设置情况
湖北工程学院目前设有47个机构。其中:
教学单位18个，分别是文学与新闻传播学院、外国语学院、政治与法律学院、马克思主义学院、美术与设计学院、经济与管理学院、音乐学院、教育与心理学院、数学与统计学院、物理与电子信息工程学院、化学与材料科学学院、生命科学技术学院·农学院、计算机与信息科学学院、机械工程学院、土木工程学院、建筑学院、体育学院、新技术学院。
管理部门19个，分别是学校办公室（党委办公室、校长办公室）·党委主体责任办公室、纪委·监察专员办公室、党委组织部（党校、乡村振兴办公室）·机关党总支、党委宣传部（文明办）·网络安全与信息管理办公室、党委统战部、学生工作部（处）·人民武装部、教务处（学籍与注册管理中心、语言文字工作委员会办公室）、发展规划处（大学发展与改革研究中心）、学科办（申硕工作办公室）·研究生工作处、科学技术处（学术委员会办公室、科协、社科联、社会服务办公室）、党委教师工作部（人才服务工作办公室）·人事处、审计处、国际合作与交流处·港澳台事务办公室·国际教育学院、招生就业工作处、财务处、基本建设管理处、资产与实验室管理处·采购与招投标管理办公室、保卫部（处）、离退休工作部（处）。
群团组织2个，分别是工会（妇联）和团委。
直属单位8个，分别是教学质量监测与评估中心·教师教学发展中心、校友工作办公室、后勤保障办公室、信息技术中心、图书馆、继续教育学院·职业教育学院、学报编辑部、档案馆（筹）。
三、预算收支及增减变化情况
2022年本部门坚持立德树人根本任务，着力提高应用型人才培养质量、科学研究水平和社会服务能力。严格贯彻中央八项规定精神和省委六条意见，合理压缩各项开支，严格控制“三公”经费支出，牢固树立过紧日子思想，统筹做好疫情防控和推进学校高质量发展。
2022年学校预算收入总额46961.34万元，比上年增加343万元，增长0.74%，其中一般公共预算财政拨款收入18668万元，政府性基金预算财政拨款收入623.34万元，财政专户管理资金15570，事业收入600万元，其他收入11500万元。增长的主要原因争取地方政府财政支持学校产教融合、人才引进、科研成果转化、创新平台建设等项目。
2022年本部门支出预算总额为46961.34万元，比上年增加343万元，增长0.74%，其中：基本支出40718.59万元，项目支出6242.75万元。增长主要原因：一是新进教职工人员工资；二是职工职务、职称、薪级工资调整等因素；三是退休人员纳入社保后应补养老金差额等。
四、机关运行经费安排情况
机关运行经费是学校一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费。本部门2022年机关运行经费911万元，较2021年减少70万元，压缩率7.14%。其中：办公费97万元，电费100万元，差旅费110万元，专用材料费100万元，工会经费45万元，其他商品和服务支出459万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
本部门2022年一般公共预算财政拨款预算安排的“三公”经费为0万元，与2021年一致；公开的2022年财政拨款“三公”经费支出表为空。本部门2022年专户管理的事业收入安排的“三公”经费预算90万元，比上年降低14万元，压缩率13.46%。
减少的主要原因是学校深入贯彻落实中央八项规定精神，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数，节约办公用车等措施，减少“三公经费”支出。 其中：
因公出国（境）费用20万元，与上年减少5万元，压缩率20%。
公务用车运行维护费35万元，比上年减少5万元，压缩率12.5%；公务用车购置费0万元。
公务接待费35万元，比上年减少4万元，压缩率10.26%。
六、政府采购预算安排情况
本部门严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《湖北省政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2022年，我单位政府采购预算711万元，其中货物类采购预算671万元，服务类采购预算40万元。比上年增长332.5万元，增长率87.85%，增长的主要原因是为教学、科研成果转化购进新设备。
七、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，学校固定资产总值119033万元，比上年增加1635万元，增长率1.39%。其中房屋建筑物81803万元，专用设备28692万元，一般设备3715万元，图书资料4122万元。无形资产总值14876万元，比上年增加766万元，增长率5.43%。学校占地面积1848.93亩（1232611平方米），其中学校产权占地面积1165911平方米，非学校产权占地面积66700平方米。
学校校舍建筑面积727277方米，其中学校产权校舍建筑面积600083平方米，非学校产权校舍建筑面积127194平方米。学校校舍建筑中教室、图书馆、实验室、会堂等教学科研及辅助用房建筑面积245205平方米，行政办公用房18622平方米，学生宿舍、学生食堂等生活及附属用房336256平方米。
学校现有公务用小轿车7辆。车辆状况一般。
八、重点项目预算绩效情况
（一）部门预算绩效开展情况
2022年本部门按照预算绩效管理全覆盖的要求，编制了部门整体绩效目标和各项目的绩效目标，覆盖了全部财政预算资金。学校在编制2022年预算过程中，进一步增强绩效评价指标的科学性、合理性，加强对项目绩效目标的审核，不断提高项目绩效目标编制质量。2022年学校编制了部门整体绩效目标和6个预算项目绩效目标。执行中，本部门将按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效监控、绩效评价等工作，根据监控和评价结果，及时调整完善预算执行，指导以后年度预算执行。
（二）重点项目预算绩效目标
1、学生资助专项
目标1：奖励优秀学生、资助家庭经济困难的学生顺利完成学业；
目标2：加强学生工作队伍建设，完善学生工作制度，规范日常管理，提升思想政治教育工作的有效性；加强大学生国防教育工作，增强国防观念和责任意识；
目标3：规范心理健康教育工作，开展丰富多彩的心理健康教育活动，完善课程建设，普及心理健康知识，提升心理健康水平。
年度绩效目标表 |
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
学生资助专项 |
效益指标 |
社会效益指标 |
新生心理测评人数 |
100% |
年度工作计划 |
学生资助专项 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受益学生满意度（%） |
98-100% |
年度工作计划 |
学生资助专项 |
产出指标 |
数量指标 |
资助奖励人数 |
7630人次 |
年度工作计划 |
学生资助专项 |
产出指标 |
数量指标 |
学生应征入伍人数 |
完成省征兵办、省教育厅目标任务 |
文件精神 |
学生资助专项 |
产出指标 |
数量指标 |
社会实践项目 |
大于30 |
年度工作计划 |
学生资助专项 |
产出指标 |
数量指标 |
春晖学子人数 |
10 |
年度工作计划 |
学生资助专项 |
产出指标 |
数量指标 |
社会志愿服务参与人数 |
>4000 |
年度工作计划 |
学生资助专项 |
产出指标 |
质量指标 |
人均资助 |
680元 |
年度工作计划 |
学生资助专项 |
产出指标 |
时效指标 |
国家奖学金发放及时率（%） |
100% |
年度工作计划 |
学生资助专项 |
效益指标 |
社会效益指标 |
家庭经济困难学生完成学业率 |
100% |
年度工作计划 |
学生资助专项 |
效益指标 |
社会效益指标 |
心理健康教育活动参与率 |
95% |
年度工作计划 |
学生资助专项 |
效益指标 |
社会效益指标 |
心理健康知识普及率 |
100% |
年度工作计划 |
2、高等教育事业发展专项
目标：建设一支德才兼备、结构合理、素质优良、富有创新精神和实践能力，适应新型工程大学发展需要的高水平师资队伍。
年度绩效目标表 |
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
师资队伍建设 |
产出指标 |
数量指标 |
教师脱产攻读博士人数（人） |
10 |
年度工作计划 |
师资队伍建设 |
产出指标 |
质量指标 |
湖北名师工作室（个） |
新增1个 |
年度工作计划 |
师资队伍建设 |
产出指标 |
数量指标 |
引进博士人数（人） |
50 |
年度工作计划 |
师资队伍建设 |
产出指标 |
数量指标 |
教师出国研修人数（人） |
10 |
年度工作计划 |
师资队伍建设 |
产出指标 |
数量指标 |
教师国内培训进修人数（人） |
30 |
年度工作计划 |
师资队伍建设 |
产出指标 |
数量指标 |
聘请楚天学者（人） |
3 |
年度工作计划 |
师资队伍建设 |
产出指标 |
数量指标 |
聘请澴川学者人数（人） |
5 |
年度工作计划 |
师资队伍建设 |
产出指标 |
数量指标 |
春晖学者人数（人） |
100 |
年度工作计划 |
九、其他需要说明的情况
（一）举借政府债务及增减变化情况说明
截至2021年12月31日，本部门政府债务余额18000万元，其中专项债务15000万元，比上年相比无变动，一般债务3000万，比去年增加3000万。增加的一般债务主要用于湖北工程学院基本办学条件保障工程项目建设，其中工程实验实训中心建设项目2200万元；教学用房修缮改造项目800万元。
（二）本部门管理的财政专项资金预算及增减变化情况说明
本部门2022年无省本级财政专项支出，无财政专项转移支付；公开的2022年财政专项支出预算表和2022年专项转移支付分市县表为空。
（三）2022年主要工作任务
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中三中四中五中六中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，牢记“国之大者”，落实第二次党代会精神，立足新发展阶段，全面实施“三步走”战略和“4568”整体布局，构建新发展格局。
1、全力以赴提高应用型人才培养质量
（1）加强专业建设。争取获批1-2个国家级一流本科专业建设点，4-5个省级一流本科专业建设点；申报1-2个新兴产业经济形态急需的应用型专业，以产教融合、协同育人为导向，推动现代产业学院建设。
（2）加强课程建设。争取1-2门课程进入国家级一流本科课程行列，5-8门课程获批省级一流课程；加强政策支持，遴选、培育100门“五类一流”课程，对标进行建设；全面落实课程思政工作方案，构建全员、全过程、全方位育人大格局。
（3）强化实践教学。强化“集中实习、基地实习、带队实习”，新增校级实践教学基地和示范基地20个。争取获批省级及以上大学生创新创业训练项目80项，获得“互联网+”大学生创新创业竞赛省级金奖1项。
（4）加强教学研究和成果培育。争取获批省级以上教学改革研究项目10项、高教司产学合作协同育人教改项目20项，培育研究成果丰富、应用效果好的教学改革课题5-10项。积极推动教师教育综合改革试验区建设，实现师范教育与基础教育体系互融、人员交叉、资源共享、信息互动，促进教师职前培养与职后培训一体化。
2、持之以恒提高科研水平
（1）积极培育重大成果。加强科研项目申报服务，力争获批省部级及以上科研项目20项以上。
（2）建强科技创新平台和团队。全面实施省级科研结构纳入二级学院建设管理。加大资源投入，支持各学院建设省级工程技术中心、人文社科基地、企校联合创新中心，鼓励建设交叉学科研究中心。进一步完善科技评价体系，激发科技创新主体活力。
3、全面落实立德树人根本任务
（1）强化思想政治教育。进一步加强理想信念教育和社会主义核心价值观引领，推进学校“三全育人”工作，打造具有我校特色的“五个思政”升级版，形成德智体美劳“五育并举”的育人格局。
（2）提高实践育人成效。牢固树立以学生发展为中心的理念，坚持行之有效的周日点评、常态化疫情防控等制度，深入推进“辅导员成长工程”，全面提升学生教育服务管理水平。
（3）做好招生及就业创业工作。适应改革招生新要求，下大气力优化招生专业结构，合理编制招生计划，努力完成招生任务，不断提升生源质量。探索职业教育新路径，加强就业指导和服务，促进毕业生充分就业。建好大学生创业园，加强大学生创业教育指导和扶持力度。
4、持之以恒加强新时代人才工作
（1）强化师德第一标准。制定并实施《关于建立健全师德师风建设长效机制的若干意见》，进一步加强师德师风建设和教师思想政治工作，全面提升教师思想政治素质和职业道德水平。
（2）加强人才工作。贯彻落实中央和省市人才工作会议精神，贯彻习近平总书记关于人才工作的新理念新战略新举措，积极申报湖北省“百人计划”“楚天学者”“名师工程”等高层次人才项目。
（3）优化人才服务。进一步贯彻落实《领导干部联系人才工作制度》，落实好高层次人才引进各项待遇，加快营造“近者悦远者来”的人才发展环境和氛围。
5、持之以恒实施“服务孝感行动计划”
（1）持续推进“科技服务孝感行动计划”。完善科研管理体制，加强科研实体建设，从机制上推动科研主动对接企业需求、主动服务企业生产、主动解决企业“卡脖子”难题。
（2）全面推进大学科技园建设。挂牌成立大学科技园管理机构，出台研发机构建设、科研经费管理、项目管理、人员管理、物业管理等相关配套管理制度。重点推进与孝感市人民政府共建的“湖北省孝感市产业技术研究院”建设，围绕孝感市主导产业链推进关键技术研究和重点科技成果转化。
6、全面加强党的建设
（1）强化理论武装。深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习，巩固拓展党史学习教育成果，落实“思想引领，学习在先”制度，坚持理论联系实际的马克思主义学风，不断提高学校各级党组织、党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚持“两个确立”，做到“两个维护”。
（2）加强组织建设。强化党委领导核心，发挥党委把方向、管大局、作决策、保落实的作用。贯彻落实《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》，抓紧抓实基层党组织建设。落实中层干部任期制，抓好组织员、督导员队伍建设，加强干部培养、教育、监督，激发干部干事创业活力。
（3）纵深推进全面从严治党。认真落实党委主体责任，扎实推进党风廉政建设。健全完善校内监督体系，强化政治监督和日常监督，深化运用监督执纪“四种形态”。持续开展警示教育活动，加大执纪审查力度，营造风清气正的校园政治生态。
（4）做好统战群团工作。完善支持统战成员履职尽责机制建设，为党外知识分子建功立业创造条件。扎实做好民族团结进步教育工作和宗教工作。发挥民主党派、党外知识分子联谊会、留学人员联谊会的作用。
十、专业名词解释
1、财政拨款（补助）：指省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括财政教育拨款、科研拨款、其他拨款。
2、纳入财政专户管理的事业收入：事业单位开展教学及其辅助活动所取得的收入包括通过学历和非学历教育向学生个人或者单位收取的学费、住宿费、考试考务费、培训费和其他教育事业收入。
3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括投资收益、利息收入、捐赠收入及从非同级财政部门取得不属于科研事业收入的经费拨款。
5、基本支出：指高等学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作发生的支出，包括人员支出和公用支出。
6、项目支出：指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。
7、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
8、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
附件：
1.收支总表.xls
2.收入总表.xls
3.支出总表.xls
4.财政拨款收支总表.xls
5.一般公共预算支出表.xls
6.一般公共预算基本支出表.xls
7.一般公共预算三公经费表.xls
8.政府性基金预算支出表.xls
9.项目支出表.xls
